今天是:
您可以选择访问:保山市 隆阳区 施甸县 龙陵县 昌宁县
站内搜索:

设为首页  |  加入收藏

 
当前位置: 首页>>公示公告>>事项公示>>正文
关于腾冲市委组织部部门(单位)2017年部门预算编制的说明
2017-02-08 09:06  

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。 

1、认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线。 

2、研究并提出领导班子和县直部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。 

3、研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;培养选拔干部。 

4、宏观指导并参加全县组织人事工作的改革、制定。负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促。 

5、加强对全县各级干部的有效监督工作。 

6、管理权限干部教育工作。 

7、负责全县知识分子管理工作。 

8、围绕各期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍建设的新途径。 

二、部门预算编制情况

腾冲市委组织部部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。 

2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。 

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。  

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是腾冲市委组织部。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位**个,特殊供给单位**个,自收自支单位**个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位**个,非参公管理事业单位**个。部门在职实有27人,其中:财政全供养27人,非财政供养**人。离退休人员4人,其中:离休**人,退休4人。实有车辆2辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市委组织部部门(单位)财政总收入542.84万元,其中:一般公共预算542.84万元,政府性基金收入**万元,国有资本经营收益**万元,事业收入**万元,事业单位经营收入**万元,其他收入**万元。 

2017年部门财政拨款收入542.84万元,其中,本年收入534.33万元,上年结转收入8.5万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款534.33万元(本级财力534.33万元,专项收入**万元,执法办案补助**万元,收费成本补偿**万元,财政专户管理的收入**万元,国有资源(资产)有偿使用收入**万元),政府性基金财政拨款**万元,国有资本经营收益财政拨款**万元。 

2017年部门预算总支出542.84万元,其中:基本支出477.84万元,占总支出的88.03%,项目支出65万元,占总支出的11.97%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-32(款)”支出,主要反映单位组织事物的支出(对“款”解释说明)、“208(类)-05(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出。“213(类)-01(款)”支出,主要反映农业的支出。 

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等) 

(一)基本支出情况

2017年用于保障腾冲市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.84万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.32%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的53.68%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比减少122.16,增减变化的原因主要是:财政预算吃紧,缩减开支。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二)项目支出情况

2017年用于保障腾冲市委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出65万元,如办公费、邮电费、会议费、公务接待费等开支。与上年对比减少52万元,增减变化的原因主要是大型培训大型办公类业务减少。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额26.38万元,其中,因公出国(境)费支出 万元,公务用车购置及运行维护费支出9.38万元,公务接待费支出17万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少17.18元,减少的主要原因是:财政吃紧、缩减开支,车辆减少。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费

***年因公出国(境) 次,出国(境) 人。因公出国(境)费 万元,比上年预算增加/减少 万元。具体出国开支及开展工作情况*****。 

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 辆,公务用车购置及运行维护费9.38万元。其中:购置费 万元,比上年预算增加/减少 万元,具体购置车辆原因: ;运行维护费9.38万元,比上年预算减少24.18万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。 

(三)公务接待费

2017年公务接待费开支17万元,主要用于单位日常接待,比上年预算增加7万元,增加原因接待人数增多。 

六、名词解释

附件【附件1.部门预算公开情况表 .xlsx已下载
附件【附件2.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls已下载
【打印此页】    【收藏此页】
关闭窗口
  相关文章  
  读取内容中,请等待...
  • 中共腾冲市委组织部 主办

    运营维护:腾冲市电子政务网络管理中心 晨光文化传媒