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腾冲市委组织部2015年决算公开
2016-08-19 15:38 徐有金 

腾冲市委组织部2015年度部门决算

第一部分  腾冲市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市委组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线。

2、研究并提出领导班子和县直部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。

3、研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;培养选拔干部。

4、宏观指导并参加全县组织人事工作的改革、制定。负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促。

5、加强对全县各级干部的有效监督工作。

6、管理权限干部教育工作。

7、负责全县知识分子管理工作。

8、围绕各期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍建设的新途径。

(二)2015年度重点工作任务介绍

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线。研究并提出领导班子和县直部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;培养选拔干部。宏观指导并参加全县组织人事工作的改革、制定。负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促。加强对全县各级干部的有效监督工作。管理权限干部教育工作。负责全县知识分子管理工作。围绕各期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍建设的新途径。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市委组织部部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.腾冲市委组织部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市委组织部部门2015年度末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市委组织部部门2015年度收入合计1329万元。其中:财政拨款收入1329万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加,主要原因分析:本年度人员增多,各种会议和培训次数增多。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

腾冲市委组织部部门2015年度支出合计1496万元。其中:基本支出871万元,占总支出的58%;项目支出625万元,占总支出的42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因分析:本年度人员增多,各种会议和培训次数增多。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出871万元。与上年对比增加,主要原因分析人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的85%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出625万元。与上年对比增加,主要原因分析本年度新增了综合服务平台建设和党民亲平台建设等项目。具体项目开支及开展工作情况:综合服务平台开支456万元,党民亲开支169.两个项目均已完成。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委组织部部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1497万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析:本年度人员增多,各种会议和培训次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1155万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77%主要用于会议、培训、接待、办公费、电费、邮电费和其他商品和服务支出等(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

5.社会保障和就业类支出26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%主要用于保险缴纳(相关支出情况);

6.农林水支出316万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21%主要用于村官各类开支(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委组织部部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为29万元,完成预算的112%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为11万元,完成预算的100%2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待次数大于预算数,下乡考察次数增加所以公务用车次数增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少26.2万元,下降53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算减少21万元,下降54%。;公务接待费支出决算减少5.2万元,下降32%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:接待减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,占62%;公务接待费支出11万元,占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排XX(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中:

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出18万元。主要用于下乡、外出到保山市、接待(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,腾冲市委组织部(相关单位)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出11万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于XX(相关工作范围)发生的外宾接待支出。腾冲市委组织部部门2015年共接待国内来访团组43个,来宾285人次,主要包括省委联系专家、市委考察团、省委考察团等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于XX(相关工作范围)发生的接待支出。XX部门XX年共接待国(境)外来访团组XX个,来访外宾XX人次,主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

组织部部门2015年机关运行经费支出340万元,与上年对比增加,主要原因分析:人员增多、会议培训增多。部门机关运行经费主要用于会议、培训(相关使用情况)。

(二)其他重要事项情况说明

……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件【附件二:2015年度部门决算表(公开表样).xls已下载
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